Uzasadnienie
do Uchwały Nr 138/2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 września 2004r.


DOCHODY ZWIĘKSZENIA:

30 000 Powiatowy Zarząd Dróg – środki z Gminy Grodzisk Maz. na wydatki
inwestycyjne

3 070 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy ze sprzedaży
składników majątkowych

17 700 Starostwo Powiatowe – wpływy z opłat za specyfikacje, prowizja od
sprzedaży znaków skarbowych, wpływy z wynagrodzenia płatnika

349 443 Subwencja oświatowa – zwiększenie ze środków rezerwy (pisma
Ministra Finansów ST5-4820-19p/2004 i ST5-4820-7p/2004)

23 000 Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie wpływów z tyt. odsetek
bankowych

28 172 Środki na pokrycie kosztów dowozu niepełnosprawnych uczniów do
Zes. Szkół Specjalnych (porozumienia z gminami)

30 000 Domy Pomocy Społecznej – zwiększenie dotacji zg. z decyzją
Wojewody Mazowieckiego Nr 80/2004 z 16 września 2004r

16 400 PFRON – zwiększenie wpływów z obsługi zadań


DOCHODY ZMNIEJSZENIA:

120 000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie dochodów
z najmu i dzierżawy składników majątkowych związane ze
zmianą sposobu rozliczania podatku VAT


WYDATKI ZWIĘKSZENIA:

65 540 Powiatowy Zarząd Dróg
30 000 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na przebudowę -
projekt drogi 01419 Grodzisk Maz. – Wojcieszyn (ul. Bałtycka w
Grodzisku Maz.)
12 000 zł – środki na wycinkę drzew
10 310 zł – zakup tłucznia
7 370 zł – częściowe sfinansowanie zakupu pługu odśnieżającego
3 360 zł – zakup energii
2 500 zł – różne opłaty i składki

16 930 Starostwo Powiatowe – zwiększenie wydatków na zakup usług
remontowych

429 602 Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza

Zes.Szkół Nr 1 Grodzisk Maz. ul. Żwirki i Wigury 4 – 70 000 zł
52 500 zł - wydatki remontowe
2 500 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne
15 000 zł – środki na zakup usług pozostałych

Zes. Szk. Techn. i Liceal. w Grodzisku Maz. – 66 000 zł
63 500 zł - wydatki remontowe
2 500 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne

Zes. Szkół Specjalnych w Grodzisku Maz.– 94 172 zł
63 500 zł – zakup usług remontowych
28 172 zł – środki na pokrycie kosztów dowozu
niepełnosprawnych uczniów
2 500 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne

Zes. Szk. Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3 – 101 287 zł
63 500 zł – środki na wydatki remontowe
2 500 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne
35 287 zł –środki na dokonanie niezbędnej naprawy dachu (mniejsze
koszty modernizacji kotłowni)

Zes. Szkół Nr 1 w Milanówku ul. Piasta 14 – 66 000 zł
63 500 zł – zakup usług remontowych
2 500 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne

Poradnia Psych. –Pedag. – 23 800 zł
15 000 zł – środki na wydatki remontowe
2 500 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne
6 300 zł – szkolenia komputerowe dla pracowników w związku z
otrzymaniem pracowni internetowej

Ognisko Plastyczne – środki na wydatki bieżące 6 743 zł

Społeczne Liceum w Milanówku – 1600 zł uzupełnienie
dofinansowania


30 000 Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie – środki przeznaczone na
standaryzację

14 000 PCPR – środki na pokrycie wydatków rzeczowych i płacowych

20 000 Powiatowy Urząd Pracy – zwiększenie na wydatki rzeczowe



WYDATKI ZMNIEJSZENIA:

28 000 Powiatowy Zarząd Dróg – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych
na prace projektowe na drogach powiatowych


120 000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie wydatków na
podatek VAT związane ze zmianą sposobu rozliczania

64 477 Zes.Szkół nr 2 Milanówek ul.Wójtowska 3 – zmniejszenie wydatków
inwestycyjnych na modernizację kotłowni w związku z mniejszym
kosztem zadania po rozstrzygnięciu przetargu


15 000 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszenie wydatków



Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania planów do aktualnych potrzeb