Uzasadnienie
do Uchwały Nr 153/2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 listopada 2004r.


DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

366 246 Ochrona zdrowia - szpital – zwiększenie dotacji zg. z decyzją Nr 126
Wojewody Mazowieckiego przeznaczonej na uregulowanie zobowiązań
wynikających z zajęcia komorniczego

194 145 Wpływy z opłat komunikacyjnych - zwiększenie

413 454 Komenda Powiatowa PSP
344 000 zł – zwiększenie dotacji na budowę strażnicy zg. z decyzją
Nr 143/2004 Wojewody Maz. z dnia 15.11.2004r
25 454 zł – zwiększenie dotacji zg. z decyzjami Wojewody Mazowieckiego
Nr 115/2004 z 21 października 2004 r i Nr 146/2004 z 15 listopada 2004r
4 000 zł – dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia
pn.”Zakup łodzi płaskodennej dla KP PSP w Grodzisku Maz.”
40 000 zł – dotacja z WFOŚiGW z przeznaczeniem na sfinansowanie
zakupu ubrań pożarniczych

3 600 Placówki wychowania pozaszkolnego – wpływy z różnych dochodów

828 Komisje Poborowe – zwiększenie dotacji zg. z decyzją Wojewody Maz.
z dnia 3.11.2004r Nr 123/2004


DOCHODY ZMNIEJSZENIE:


29 400 Zes. ds. orzekania o st. niepełnosprawności - zmniejszenie dotacji z Powiatu
W-wa Zachód

7 654 Nadzór nad gospodarką leśną – zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW w
Warszawie na dofinansowanie zadania „Sporządzenie uproszczonych
planów urządzania lasu dla obrębów ewidencyjnych Miasta Grodzisk Maz.,
Miasta Podkowa Leśna, Miasta Milanówek oraz Gminy Żabia Wola”

1 300 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zmniejszenie dotacji zg. z
decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 133/2004 z 8 listopada 2004r


WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

733 230 Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza

261 630 zł - Zes. Szkół Specjalnych
169 500 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne oraz
na zakup energii
92 130 zł – zwiększenie wydatków na rozbudowę Zes.Szkół Specjalnych
( zwiększenie środków finansowych spowodowane jest zmianami
wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji wynikającymi z konieczności
adaptacji części pomieszczeń zaplecza kuchni na pomieszczenia
dydaktyczne, przebudowy zadaszenia zejścia do kotłowni oraz
zapewnienia bezpieczeństwa uczniów uwzględniające otwarcie
bezpośredniego wejścia od ulicy do zaplecza sportowo-dydaktycznego oraz
remont ogrodzenia )


184 000 zł – Zes. Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3 – uzupełnienie
środków na wynagrodzenia , pochodne i inne wydatki bieżące

80 000 zł – Zes.Szk. Techn. i Liceal. w Grodzisku Maz. – uzupełnienie
środków na wynagrodzenia

178 000 zł – Zes. Szkół Nr 1 w Milanówku ul.Piasta 14 – uzupełnienie
środków na wynagrodzenia i inne wydatki bieżące

14 900 zł – Poradnia Psych.-Pedag. – uzupełnienie środków na
wynagrodzenia

14 700 zł – Ognisko Plastyczne – 11 100 zł uzupełnienie środków na
wynagrodzenia , pochodne i inne wydatki bieżące, 3 600 zł – na pokrycie
wydatków w związku z organizacją wystawy z okazji nadania imienia POP


366 246 Szpital – zwiększenie wydatków na uregulowanie zobowiązań wynikających
z zajęcia komorniczego

524 454 Komenda Powiatowa PSP
444 000 zł - zwiększenie wydatków na budowę strażnicy
40 000 zł – zakup ubrań pożarniczych
11 000 zł - środki na zakup sprzętu multimedialnego
15 454 zł - środki przeznaczone na sfinansowanie wzmocnienia od dnia
1 października 2004 r motywacyjnej funkcji systemów uposażeń
funkcjonariuszy
10 000 zł – zwiększenie wydatków na zakup paliwa
4 000 zł – zwiększenie wydatków na zakup sprzętu pożarniczego


10 000 Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie – dofinansowanie zainstalowania
platformy do transportu osób niepełnosprawnych

5 000 Powiatowy Urząd Pracy – środki na zakup sprzętu (biurka, krzesła, szafa)



828 Komisje Poborowe – zwiększenie wydatków bieżących


WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

566 246 Szpital – zmniejszenie środków własnych wynikające z refundacji wydatków
z dotacji przyznanej przez Wojewodę Mazowieckiego

50 000 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Biblioteka – zmniejszenie
wydatków

29 400 Zes. ds. orzekania o st. niepełnosprawności - zmniejszenie wydatków

26 539 Centrum Kształcenia Praktycznego – zmniejszenie wydatków w związku z
przesunięciem realizacji pracowni internetowej na 2005 rok

18 700 Rezerwa ogólna - rozwiązanie

7 654 Nadzór nad gospodarką leśną - zmniejszenie wydatków na zadanie
„Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu dla obrębów
ewidencyjnych Miasta Grodzisk Maz., Miasta Podkowa Leśna, Miasta
Milanówek oraz Gminy Żabia Wola”

1300 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zmniejszenie składki zdrowotnej
dla uczniów


Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania planów do aktualnych potrzeb.