Uzasadnienie
do Uchwały Nr 182/2005
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 kwietnia 2005 roku


DOCHODY ZWIĘKSZENIE:


500 000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy ze sprzedaży
nieruchomości

200 000 Powiatowy Zarząd Dróg
200 000 zł – środki z Gminy Milanówek na dofinansowanie wykonania
nawierzchni asfaltowych na ulicach Milanówka


300 000 Wpływy z opłat komunikacyjnych - zwiększenie

32 733 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększenie dotacji

7 934 Centrum Kształcenia Praktycznego – zwiększenie z tyt. wpływów za
organizowanie kursów BHP oraz odsetek bankowych


DOCHODY ZMNIEJSZENIE:


40 000 Powiatowy Zarząd Dróg – zmniejszenie środków finansowych z Gminy
Milanówek na przebudowę ul. Średniej w Milanówku


WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

550 000 Powiatowy Zarząd Dróg

400 000 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na wykonanie
nawierzchni asfaltowych na ulicach w Milanówku
Źródła finansowania:
200 000 zł – środki własne powiatu
200 000 zł – środki od Gminy Milanówek

50 000 zł – środki na roboty drogowe w zakresie prac projektowych i
wykonania robót budowalnych (środki powiatu)

100 000 zł – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w
związku ze zmianą tabeli wynagrodzeń pracowników


100 000 Zes. Szk. Nr 1 w Grodzisku Maz. ul. Żwirki i Wigury 4
50 000 zł – środki na remonty
50 000 zł – wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę boiska

60 000 Zes. Szk. Techn. i Liceal. – wydatki remontowe

100 000 Zes. Szk. Nr 1 w Milanówku ul.Piasta 14 – środki na remonty

60 000 Zes. Szk. Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3 – środki na remonty

54 500 Zes. Szk. Specjalnych
35 000 zł – wydatki remontowe
15 000 zł – uzupełnienie środków na wydatki eksploatacyjne dot. nowej
części budynku
3 000 zł – środki na zakup komputera
1 500 zł – wydatki inwestycyjne na zakup wyposażenia sali gimnastycznej

254 534 Centrum Kształcenia Praktycznego
246 600 zł - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na modernizację
kotłowni
7 934 zł – zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia

230 000 Starostwo Powiatowe
200 000 zł – zwiększenie środków na zakup druków i tablic
komunikacyjnych oraz na zakup programów oświatowych i
ochronę danych osobowych
30 000 zł – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w
związku z koniecznością zatrudnienia audytora wewnętrznego

100 000 Szpital – uzupełnienie środków na obsługę inwestorską

32 733 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększenie
wydatków



WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

300 000 Rezerwa ogólna - zmniejszenie

40 000 Powiatowy Zarząd Dróg – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na
przebudowę ul. Średniej w Milanówku


Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania planów do aktualnych potrzeb.