Uchwała Nr 77/XII/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 października 2007r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2007 r.


Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm./, art. 8 ust.2a ustawy z dnia 12 października 2001r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591/ i art. 165, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. nr 249 poz. 2104 z 2005 r. / oraz art. 46 ustawy o dochodach jst. / Dz. U. z 2003r Nr 203 poz. 1966/ Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 495 843 zł

§ 2


Zmniejsza się dochody o kwotę: 100 000 zł


§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 552 843 zł


§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 157 000 zł


§ 5

1. Zwiększa się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 38 921 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2. Zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 38 921 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.






§ 6

Aktualny stan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

§ 7

Załączniki Nr 4, Nr 4A i 4B do uchwały budżetowej Nr 17/III/2006 z 21 grudnia 2006 r. otrzymują brzmienie załączników Nr 4, Nr 4A i Nr 4B do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 października 2007 r.


§ 8

Załącznik Nr 9/3 do uchwały budżetowej Nr 17/III/2006 z 21 grudnia 2006 r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 października 2007 r.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.


§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


**********************************************
**********************************************

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 77/XII/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 października 2007 roku



DOCHODY ZWIĘKSZENIE: 495 843 zł


32 000 PZD – zwiększenie - porozumienie z firmą FINCO STAL na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi Nr 1520 Bukówka – Skuły”

2 889 KP PSP – zwiększenie dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody
Mazowieckiego Nr 107/2007 z dnia 04.09.2007 r.

8 940 KP PSP – zwiększenie dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 131/2007 z dnia 28.09.2007 r.

5 000 PINB - zwiększenie dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody
Mazowieckiego Nr 110/2007 z dnia 12.09.2007 r.

22 092 PINB - zwiększenie dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody
Mazowieckiego Nr 181/2007 z dnia 08.10.2007 r.

31 750 Starostwo – zwrot środków z tytułu uregulowanych zaległych zobowiązań

1 462 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie dotacji zgodnie z
Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 158 z dnia 21.09.2007 r.

140 000 Zwiększenie dochodów z wpłat komunikacyjnych

42 CKP – zwiększenie dochodów z odsetek

1 380 CKP – zwiększenie dochodów z najmu

4 850 PCPR – zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 129/2007 z dnia 25.09.2007 r.

216 728 Zwiększenie dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

3 000 dotacja od Wojewody Mazowieckiego na zakup kabiny
dekontaminacyjnej dla Komendy PSP zgodnie z porozumieniem
ON.BI.I.DOF.3011-18-1-17/07

4 845 dotacja z WFOŚi GW na zakup kabiny dekontaminacyjnej
dla Komendy PSP zgodnie z umową o udzielenie dotacji
Nr 674/07/PNZ/D

20 865 dotacja z WFOŚIGW na zakup kombinezonów gazoszczelnych
dla Powiatowej Komendy PSP zgodnie z umową o udzielenie dotacji
Nr 673/07/PNZ/D


DOCHODY ZMNIEJSZENIE: 100 000 zł

100 000 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zmniejszenie pomocy finansowej Gminy Grodzisk Mazowiecki przeznaczonej na dofinansowanie modernizacji windy i drzwi wewnętrznych w warsztatach terapii zajęciowej




WYDATKI ZWIĘKSZENIE: 552 843 zł

50 000 PZD – zwiększenie środków na zakup tłucznia do utwardzania dróg

116 000 PZD – zwiększenie środków na inwestycje drogowe

80 000 PZD – zwiększenie wydatków na zakup piaskarki i pługa

11 829 KP PSP – zwiększenie wydatków zgodnie z przyznaną dotacją

27 092 PINB - zwiększenie wydatków zgodnie z przyznaną dotacją

6 000 Społeczne Liceum Ogólnokształcące Milanówek ul. Fiderkiewicza – zwiększenie środków na wydatki bieżące

18 000 LO Niepubliczne dla dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka – zwiększenie środków na wydatki bieżące

8 000 ZS Technicznych i Licealnych – zwiększenie środków na inwestycją pn.: „Budowa boiska sportowego”

20 000 DPS – zwiększenie środków na wynagrodzenia

4 850 PCPR – zwiększenie środków zgodnie z przyznaną dotacją

5 000 PCPR – zwiększenie środków w związku z Powiatowym Dniem Pracownika Socjalnego

12 000 PUP – zwiększenie środków na zakup gablot magnetycznych oraz mebli biurowych

1 462 Zespół Szkół Specjalnych – zwiększenie wydatków zgodnie z
przyznaną dotacją

20 000 Starostwo – zwiększenie wydatków na zakup mebli do Wydziału
Komunikacji, kadr oraz Punktu Obsługi Klienta

6 600 Starostwo – zwiększenie środków na zakup programu antywirusowego oraz pozostałe wydatki

83 400 Starostwo – zwiększenie środków na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych

30 000 Starostwo – zwiększenie środków na zakup monitorów i kserokopiarki

600 Zespół Szkół Specjalnych – zwiększenie środków na sfinansowanie
zajęć kynoterapii dla dzieci z zespołów edukacyjno-terapeutycznych

20 000 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie środków na wydatki bieżące

3 300 Muzeum – zwiększenie wydatków na dokonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej oraz rezystancji izolacji instalacji

7 845 zwiększenie wydatków na zakup kabiny dekontaminacyjnej
Powiatowa Komenda PSP zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody
Mazowieckiego i WFOŚIGW

20 865 zwiększenie wydatków Powiatowej Komendy PSP na zakup kombinezonów gazoszczelnych zgodnie z dotacją z WFOŚiGW



WYDATKI ZMNIEJSZNIE: 157 000 zł

8 000 Uzupełniające LO dla dorosłych Grodzisk Maz. ul. Sportowa – zmniejszenie środków na wydatki bieżące

12 000 LO dla dorosłych Grodzisk Maz. ul. Sportowa 31 – zmniejszenie środków na wydatki bieżące

12 000 Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna – zmniejszenie środków na wydatki bieżące

100 000 Rehabilitacja zawodowa i społeczna – zmniejszenie dofinansowania modernizacji windy i wymianę drzwi wewnętrznych w warsztatach terapii zajęciowej

25 000 Pomoc społeczna – zmniejszenie środków na wydatki bieżące


Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania planów do aktualnych potrzeb.


Plan dochodow układ wykonawczy

Zał 1A

Plan wydatkow analityka

Plan wydatkow syntetyka

Zał 2A

Przychody rozchody

Inwestycje

Inwestycje wieloletnie

Inwestycje UE

PFOSiGW

PFGZGiK

Zał 6

DPS

Dochody wlasne

Gospodarstwa pomocnicze

Prognoza długu