Uzasadnienie do Uchwały Nr 15 /2002 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19 grudnia 2002r.

PLAN DOCHODÓW


Zwiększenia:


Dz.710 rozdz. 71015 § 211 4 000 zwiększenie dotacji zg. z decyzją Wojewody Maz.
Nr 73/2002 z 15.11.2002r
- Nadzór budowlany

Dz.758 rozdz. 75801 § 292 148 000 zwiększ. subwencji oświatowej z 1% rezerwy zg. z
pismem Ministra Finansów Nr ST 5-4820-121p/2002
Dz.853 rozdz. 85321 § 211 7 000 zwiększenie dotacji zg. z decyzją Wojewody Maz.
Nr 74/2002 z 15.11.2002
§ 232 29 500 zwiększ. środków z tyt. porozumień z Powiatem
Pruszkowskim i Powiatem W-wa Zach.
- Orzecznictwo o niepełnosprawności

Dz.853 rozdz. 85395 § 213 708 zwiększenie dotacji zg. decyzją Wojewody
Maz. Nr 76/2002 z 27.11.2002r
- ZFŚS dla nauczycieli emeryt. i rencis.
z placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dz. 851 rozdz. 85111 § 097 7 195 wpływy z różnych dochodów




PLAN WYDATKÓW


Zwiększenia:


Dz.700 rozdz.70005 § 4300 5 000 zwiększenie środków na koszty eksploatacyjne zw.
z nieruchomościami
- Gospodarka grunt. i nieruchom.

Dz.710 rozdz.71015 § 4210 3 499 środki na zakup wielofunkcyjnych urządzeń
§ 4300 501 zwiększ. na usługi telekomunikacyjne
- Nadzór Budowlany

Dz.750 rozdz.75020 § 4210 18 000 zwiększ. środków na zakup mebli i artykułów
biurowych
- Starostwo Powiatowe

Dz.801 rozdz.80130 § 4010 37 000 uzupełnienie środków na wynagrodzenia
osobowe
§ 4110 6 500 uzupełnienie na składki na ubezpiecz. społ.
§ 4270 20 000 zwiększ. na usługi remontowe
- Zes.Szk. Milanówek ul.Wójtowska

Dz.801 rozdz.80120 § 4270 15 815 zwiększenie na usługi remontowe (przesunięcie
środków finansowych z dotacji na rodziny zastępcze)
- Zes.Szk. Grodzisk ul. Żwirki i Wigury

Dz.801 rozdz.80130 § 4010 29 500 uzupełnienie środków na wynagrodz. osobowe
Dz.801 rozdz.80120 § 4270 20 000 zwiększ. na usługi remontowe( w tym: 16.927 zł
przesunięcie środków z rozdz.85301 na
usamodzielnienia wychowanków
placówek opiekuńczo-wychowawczych)
- Zes.Szk.Milanówek ul.Piasta

Dz.801 rozdz.80130 § 4010 22 434 uzupełnienie środków na wynagrodz. osobowe
§ 4110 1 451 uzupełnienie na składki na ubezpiecz. społ.
§ 4120 1 143 uzupełnienie środków na składki na F.Pracy
§ 4210 5 000 zwiększ. na zakup materiałów i wyposaż.
- Zes.Szk.Tech. i Liceal. w Grodzisku Maz.

Dz.801 rozdz.80102 § 6050 1 536 zwiększ. środków na budowę sali gimnastycznej
- Zes.Szk.Specjalnych

Dz.801 rozdz.80140 § 4270 25 391 zwiększ. na usługi remontowe
- Centrum Kształcenia Praktycznego
Dz.851 rozdz.85111 § 6050 7 195 zwiększ. na wyd. inwest. Budowa Szpitala
Dz.853 rozdz.85318 § 4260 6 000 zwiększ. na energię elektryczną i gaz
- PCPR
Dz.853 rozdz.85321 § 4210 7 000 zwiększ. na zakup materiałów i wyposaż.
§ 4260 8 000 zwiększ. na zakup energii
§ 4300 21 500 zwiększ. na zakup usług pozostałych
- Orzecznictwo o niepełnosprawności
Dz.853 rozdz.85395 § 4440 708 zwiększ. na ZFŚS dla nauczycieli emeryt. i rencist.
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Dz.921 rozdz.92118 § 2550 5 000 zwiększ. na wydatki bieżące
- Muzeum im. Iwaszkiewicza






Zmniejszenia:


Dz.700 rozdz. 70005 § 6050 10 000 zmniejsz. wydatków na zadanie inwestycyj. p.n.
przyłącze kanalizacyjne do budynku Ośrodka
Zdrowia w Podkowie Leśnej
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dz.750 rozdz.75020 § 6060 18 000 zmniejsz. wydatków na zakupy inwestyc.
- Starostwo Powiatowe

Dz.801 rozdz.80130 § 4140 339 zmniejsz. na wpłaty na PERON
§ 4440 4 680 zmniejsz. na odpis na ZFŚS
§ 4510 9 zmniejsz. na opłaty na rzecz budżetu Państwa
- Zes.Szk.Tech. i Liceal. w Grodzisku Maz.

Dz.853 rozdz.85301 § 3110 16 927 zmniejsz. wydatków w związku z mniejszą liczbą
wychowanków do usamodzielnienia
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dz.853 rozdz.85304 § 3110 15 815 zmniejsz. w związku z niższymi
świadczeniami
- Rodziny zastępcze

Dz.853 rozdz.85318 § 6060 6 000 zmniejsz. na wydatki na zakupy inwestyc.
- PCPR


Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania planów do aktualnych potrzeb.