Uzasadnienie
do Uchwały Nr 80/2003
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 22 grudnia 2003r


DOCHODY ZWIĘKSZENIE:


500 000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie dochodów związane
jest ze sprzedażą lokali w Grodzisku Maz. przy ul. Dalekiej

52 267 Subwencja oświatowa – zwiększenie zg. z pismami Ministra Finansów
ST5-4820-46p/2003 i ST5-4820-59p/2003

800 Dom Pomocy Społecznej Izdebno – dochody z tyt. sprzedaży samochodu


DOCHODY ZMNIEJSZENIE:

200 000 Dochody z najmu i dzierżawy – zmniejszenie związane jest z brakiem
możliwości wyegzekwowania zaległości od najemców
100 000 Podatek dochodowy od osób fizycznych – zmniejszenie związane z
faktycznym wykonaniem


WYDATKI ZWIĘKSZENIE:


20 000 Powiatowy Zarząd Dróg – środki przeznaczone na zakup asfaltu i ubezpieczenie
dróg

1 600 Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Milanówku – zwiększenie dotacji w
związku z dofinansowaniem nowoprzyjętego ucznia

61 700 Zes. Szk. Żwirki i Wigury – uzupełnienie środków na wynagrodzenia w związku
ze zwiększonym naborem uczniów w roku szkolnym 2003/2004

55 000 Zes. Szk. Milanówek ul.Wójtowska – uzupełnienie środków na wynagrodzenia i
pochodne z tyt. zwiększonego naboru

14 400 Zes.Szkół Milanówek ul. Piasta – uzupełnienie środków na pokrycie wydatków
za gaz,sprzątanie, wodę, ścieki, wynagrodzenia

1 700 Zes. Szk.Technicznych i Licealnych – uzupełnienie środków na wynagrodzenia

12 610 Centrum Kształcenia Praktycznego – uzupełnienie środków na wynagrodzenia

40 200 Zes. Szk. Specjalnych ( 32 000 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia ,
4 000 zł – środki na zakup sprzętu do ćwiczeń do zespołu
rewalidacyjno- wychowawczego, 4 200 zł - uzupełnienie na wydatki związane z
budową sali gimnastycznej )

10 800 Dom Pomocy Społecznej Izdebno – zwiększenie wydatków na zakup środków
żywności i energię

5 000 PCPR – uzupełnienie na bieżącą działalność

25 000 Powiatowy Urząd Pracy – zwiększenie na wydatki bieżące

9 100 Ognisko Plastyczne – uzupełnienie na wydatki na wynagrodzenia, pochodne i
czynsz

30 000 Muzeum w Stawisku – zwiększenie w celu pokrycia zobowiązań wymagalnych tj
składek ZUS i zaległych nagród jubileuszowych

1 000 Kultura fizyczna i sport – zwiększenie wydatków na imprezy sportowe


WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

159 000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie wynikające ze
zwolnień od podatku od nieruchomości i mniejszych wpłat podatku VAT

15 000 Ratownictwo górskie i wodne – niewykorzystane środki na zadanie

55 000 Obsługa kredytów i pożyczek – zmniejszenie wydatków związane jest z niższym
kosztem obsługi

60 000 Zes.Szk. Żwirki i Wigury – zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne -
wymiana stolarki okiennej w budynku szkolnym została wykonana w całości po
niższych kosztach niż planowano


Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania planów do aktualnych potrzeb.